Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: NADIR MELO SONDA MEI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11167 |
Data de lançamento: |
23/10/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
Fundo de Assist.Social-Auxilios |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL Á FAMILIA -PAIF |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
Fonte de Recurso: |
BL PSB FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CRAS. |
0,00 |
223,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/10/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CRAS. |
223,60 |
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24/10/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 890/021505475 |
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223,60 |
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01/11/2018 |
Pagamento de Empenho 11167/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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223,60 |
TOTAL |
223,60 |
223,60 |
223,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.