Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DOUGLAS FONTANA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11186 |
Data de lançamento: |
24/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. 05 DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL PARA VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 04,05,06,07,08/11/2018. |
0,00 |
2.850,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/10/2018 |
VALOR REF. 05 DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL PARA VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 04,05,06,07,08/11/2018. |
2.850,00 |
|
|
| 06/11/2018 |
LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº 88224 |
|
2.850,00 |
|
| 21/11/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006107
PAGTO. REF. EMPENHO 11186/2018
DOUGLAS FONTANA - 64984 |
|
|
2.850,00 |
| TOTAL |
2.850,00 |
2.850,00 |
2.850,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
