Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JANESCA STEFENON OZELAME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11194 |
Data de lançamento: |
24/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PALMEIRA DAS MISSÕES DIA 26/10/18 PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO SOBRE BNCC. |
0,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/10/2018 |
VALOR REF. 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PALMEIRA DAS MISSÕES DIA 26/10/18 PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO SOBRE BNCC. |
50,00 |
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| 01/11/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1/5348 |
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50,00 |
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| 21/11/2018 |
Pagamento de Empenho 11194/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862928 |
|
|
50,00 |
| TOTAL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
