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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: MARCELO DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	11195	Data de lançamento:	24/10/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PALMEIRA DAS MISSÕES DIA 26/10/18 PARA REALIZAR O TRANSPORTE DAS SERVIDORAS QUE PARTICIPARAM DA FORMAÇÃO SOBRE A BNCC.	0,00	50,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/10/2018	VALOR REF. 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PALMEIRA DAS MISSÕES DIA 26/10/18 PARA REALIZAR O TRANSPORTE DAS SERVIDORAS QUE PARTICIPARAM DA FORMAÇÃO SOBRE A BNCC.	50,00
01/11/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1/5347		50,00
21/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862927 PAGTO. REF. EMPENHO 11195/2018 MARCELO DA SILVA - 83421			50,00
TOTAL		50,00	50,00	50,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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