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Exercício: 2018
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR	Exportar os Dados

Número do empenho:	11216	Data de lançamento:	25/10/2018
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VENCIMENTOS REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2018.	0,00	1.299,66

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/10/2018	VENCIMENTOS REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2018.	1.299,66
25/10/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE OUTUBRO 2018		1.299,66
25/10/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: TELEFONE VIVO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: Cargo em Comissão			5,45
25/10/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: Cargo em Comissão			6,17
25/10/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: Cargo em Comissão			233,93
25/10/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: Cargo em Comissão			771,70
31/10/2018	Pagamento de Empenho 11216/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			282,41
TOTAL		1.299,66	1.299,66	1.299,66
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
TELEFONE VIVO - LIVRE	25/10/2018	5,45		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - LIVRE	25/10/2018	6,17		Lançada
INSS- PROPRIO	25/10/2018	233,93		Lançada
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - LIVRE	25/10/2018	771,70		Lançada
TOTAL		1.017,25