Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11246 |
Data de lançamento: |
25/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
INSS DO EXERCICIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
Fundo Desenvolvimento Rural |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO INSPEÇAO SANITARIA |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
INSS PATRONAL REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2018. |
0,00 |
1.000,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/10/2018 |
INSS PATRONAL REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2018. |
1.000,74 |
|
|
| 25/10/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE OUTUBRO 2018 |
|
1.000,74 |
|
| 20/11/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011246/2018
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S - 127 |
|
|
1.000,74 |
| TOTAL |
1.000,74 |
1.000,74 |
1.000,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
