Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11320 |
Data de lançamento: |
25/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Conselho Munic.de Desportos |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD |
| Conta de Despesa: |
3190.11.04.00.00.00 - ADICIONAL NOTURNO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ADICIONAL NOTURNO REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2018. |
0,00 |
95,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/10/2018 |
ADICIONAL NOTURNO REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2018. |
95,46 |
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| 25/10/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE OUTUBRO 2018 |
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95,46 |
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| 31/10/2018 |
Pagamento de Empenho 11320/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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95,46 |
| TOTAL |
95,46 |
95,46 |
95,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
