Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/10/2018 |
VENCIMENTOS REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2018. |
1.346,51 |
|
|
25/10/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE OUTUBRO 2018 |
|
1.346,51 |
|
25/10/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: APME, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Professores Pré Escola Efetivos MDE |
|
|
9,70 |
25/10/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: COMPASSO - SEGURO DE VIDA E CONVENIO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Professores Pré Escola Efetivos MDE |
|
|
39,00 |
25/10/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Professores Pré Escola Efetivos MDE |
|
|
134,76 |
25/10/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Professores Pré Escola Efetivos MDE |
|
|
173,88 |
25/10/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Professores Pré Escola Efetivos MDE |
|
|
219,34 |
31/10/2018 |
Pagamento de Empenho 11327/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
769,83 |
TOTAL |
1.346,51 |
1.346,51 |
1.346,51 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.