Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
Dados do Empenho
Número do empenho:
11366
Data de lançamento:
25/10/2018
Tipo de empenho:
INSS DO EXERCICIO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade:
Setor de Estradas e Vias Urbanas
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa:
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
INSS PATRONAL REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2018.
0,00
5.950,01
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/10/2018
INSS PATRONAL REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2018.
5.950,01
25/10/2018
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE OUTUBRO 2018
5.950,01
25/10/2018
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO MATERNIDADE, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: Funcionários Efetivos - Ref. parte retenção Empresa: 1, Setor: 105, Centro Custo: 2
910,36
01/11/2018
Cfe. estorno de SALARIO MATERNIDADE - LIVRE, retido no Empenho 11366/2018
-910,36
20/11/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011366/2018
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S - 127
5.950,01
TOTAL
5.950,01
5.950,01
5.950,01
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
