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Exercício: 2018
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR	Exportar os Dados

Número do empenho:	11378	Data de lançamento:	25/10/2018
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	Setor de Servicos Urbanos
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA
Conta de Despesa:	3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2018.	0,00	4.471,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/10/2018	SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2018.	4.471,30
25/10/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE OUTUBRO 2018		4.471,30
25/10/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Seccao Limpeza Pública			837,97
31/10/2018	Pagamento de Empenho 11378/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.633,33
TOTAL		4.471,30	4.471,30	4.471,30
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - LIVRE	25/10/2018	837,97		Lançada
TOTAL		837,97