Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/10/2018 |
VENCIMENTOS REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2018. |
1.194,96 |
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| 25/10/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE OUTUBRO 2018 |
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1.194,96 |
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| 25/10/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Iluminacao Publica |
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13,04 |
| 25/10/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Iluminacao Publica |
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201,35 |
| 25/10/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Iluminacao Publica |
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211,54 |
| 25/10/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Iluminacao Publica |
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293,35 |
| 31/10/2018 |
Pagamento de Empenho 11381/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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475,68 |
| TOTAL |
1.194,96 |
1.194,96 |
1.194,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
