Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: FUNDAP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11452 |
Data de lançamento: |
25/10/2018 |
Tipo de empenho: |
CONTRIBUIÇOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - ASPS |
Conta de Despesa: |
3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUIÇOES PATRONAIS PARA O RPPS-ATIVO CIVIL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FUNDAP PATRONAL REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2018. |
0,00 |
1.892,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/10/2018 |
FUNDAP PATRONAL REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2018. |
1.892,56 |
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25/10/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE OUTUBRO 2018 |
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1.892,56 |
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29/03/2019 |
Pagamento de Empenho 11452/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.892,56 |
TOTAL |
1.892,56 |
1.892,56 |
1.892,56 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.