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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho

Número do empenho:	11467	Data de lançamento:	25/10/2018
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Prog.Saude -Recursos do Estado
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - ESTADUAL
Conta de Despesa:	3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROF. DA SAUDE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	SAMU - ESTADUAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VENCIMENTOS REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2018.	0,00	853,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/10/2018	VENCIMENTOS REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2018.	853,50
25/10/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE OUTUBRO 2018		853,50
25/10/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAMU ESTADUAL - Ref. parte retenção Empresa: 1, Setor: 109, Centro Custo: 11			853,50
TOTAL		853,50	853,50	853,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - SAMU ESTADUAL	25/10/2018	853,50		Lançada
TOTAL		853,50

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