Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/10/2018 |
ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2018. |
1.280,25 |
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| 25/10/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE OUTUBRO 2018 |
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1.280,25 |
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| 25/10/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MULTA DE TRANSITO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAMU - FEDERAL |
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21,28 |
| 25/10/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAMU - FEDERAL |
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38,16 |
| 25/10/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: TELEFONE VIVO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAMU - FEDERAL |
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126,27 |
| 25/10/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAMU - FEDERAL |
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149,80 |
| 25/10/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAMU - FEDERAL |
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516,37 |
| 25/10/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAMU - FEDERAL - Ref. parte retenção Empresa: 1, Setor: 109, Centro Custo: 12 |
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428,37 |
| TOTAL |
1.280,25 |
1.280,25 |
1.280,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
