| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 11481 | Data de lançamento: | 25/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROF. DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADICIONAL INSALUBRIDADE REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2018. | 305,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2018 | ADICIONAL INSALUBRIDADE REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2018. | 305,25 | ||
| 25/10/2018 | LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE OUTUBRO 2018 | 305,25 | ||
| 31/10/2018 | Pagamento de Empenho 11481/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 305,25 | ||
| TOTAL | 305,25 | 305,25 | 305,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
