Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11534 |
Data de lançamento: |
25/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
PAB FIXO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES. |
0,00 |
2.035,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/10/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES. |
2.035,74 |
|
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| 27/11/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 37528 |
|
1.196,06 |
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| 05/12/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 37634 |
|
222,82 |
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| 13/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 37528 |
|
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1.196,06 |
| 17/12/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 37887 |
|
497,60 |
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| 17/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 37634 |
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|
222,82 |
| 17/12/2018 |
EMPENHADO A MAIOR DESPESAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019 |
-119,26 |
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| 26/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 37887 |
|
|
497,60 |
| TOTAL |
1.916,48 |
1.916,48 |
1.916,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
