Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11536 |
Data de lançamento: |
25/10/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
Projeto / Atividade: |
DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA COMPOR A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. |
0,00 |
39.337,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/10/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA COMPOR A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. |
39.337,13 |
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27/11/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 37529 |
|
7.873,63 |
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05/12/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 37635 |
|
1.320,50 |
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13/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 37529 |
|
|
7.873,63 |
17/12/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 37888 |
|
12.445,25 |
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17/12/2018 |
EMPENHADO A MAIOR DESPESAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019 |
-17.697,75 |
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18/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 37635 |
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|
1.320,50 |
27/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 37888 |
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12.445,25 |
TOTAL |
21.639,38 |
21.639,38 |
21.639,38 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.