Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: NILTON PRETO MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11543 |
Data de lançamento: |
25/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇO DE LAVAGEM - VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VALOR REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM
VEÍCULO Nº 132 |
250,00 |
250,00 |
| 1.00 |
VEÍCULO Nº 94 |
60,00 |
60,00 |
| 1.00 |
VEÍCULO Nº 104 |
250,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/10/2018 |
VALOR REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM
VEÍCULO Nº 132 VEÍCULO Nº 94 VEÍCULO Nº 104 |
560,00 |
|
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| 01/11/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 283 |
|
560,00 |
|
| 05/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006180
PAGTO. REF. EMPENHO 11543/2018
NILTON PRETO MEI - 80252 |
|
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560,00 |
| TOTAL |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
