Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11548 |
Data de lançamento: |
25/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
36 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 36/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CIMENTO E CAL PARA MANUTENÇÃO DA UBS NO BAIRRO MARTINI. |
0,00 |
1.640,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/10/2018 |
PP 36/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CIMENTO E CAL PARA MANUTENÇÃO DA UBS NO BAIRRO MARTINI. |
1.640,00 |
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| 25/10/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 890/021527426 |
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1.640,00 |
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| 16/01/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006273
PAGTO. REF. EMPENHO 11548/2018
CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA - 86409 |
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1.640,00 |
| TOTAL |
1.640,00 |
1.640,00 |
1.640,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
