Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: TRANSZEPA TRANSPORTES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11550 |
Data de lançamento: |
25/10/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
Natureza da despesa: |
FRETE |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE BRITADOR DE VILA LANGARO PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES DE ESPUMOSO. |
0,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/10/2018 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE BRITADOR DE VILA LANGARO PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES DE ESPUMOSO. |
1.500,00 |
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25/10/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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1.500,00 |
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28/11/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006109
PAGTO. REF. EMPENHO 11550/2018
TRANSZEPA TRANSPORTES LTDA - 81104 |
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1.500,00 |
TOTAL |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.