Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11552 |
Data de lançamento: |
25/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL - OLEO DIESEL COMUM |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
16 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2621.71 |
PP 16/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS Nº153,104,105,78,92,35,67 E TANQUE MÓVEL. |
3,90 |
10.224,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/10/2018 |
PP 16/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS Nº153,104,105,78,92,35,67 E TANQUE MÓVEL. |
10.224,64 |
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| 25/10/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1/1720 |
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10.224,64 |
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| 28/12/2018 |
Pagamento de Empenho 11552/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.224,64 |
| TOTAL |
10.224,64 |
10.224,64 |
10.224,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
