Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11553 |
Data de lançamento: |
25/10/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
GABINETE SECRETARIO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SETOR DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.09.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. TAXA RRT PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NA PRAÇA 28 DE FEVEREIRO. |
0,00 |
91,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/10/2018 |
VALOR REF. TAXA RRT PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NA PRAÇA 28 DE FEVEREIRO. |
91,50 |
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25/10/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO Nº9398623 |
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91,50 |
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31/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11553/2018
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - 83842 |
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91,50 |
TOTAL |
91,50 |
91,50 |
91,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.