Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CLEDIR ROGERIO GONÇALVES ME CRG SIST DE SEGURANÇA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1157 |
Data de lançamento: |
31/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
BENS PATRIMONIAIS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIP. DE INFORMATICA E OUTROS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DVR 16 CANAIS PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO. |
0,00 |
2.300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DVR 16 CANAIS PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO. |
2.300,00 |
|
|
| 24/02/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 18080320 |
|
2.300,00 |
|
| 14/03/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901511
PAGTO. REF. EMPENHO 1157/2018
CLEDIR ROGERIO GONÇALVES ME CRG SIST DE SEGURANÇA - 79144 |
|
|
2.300,00 |
| TOTAL |
2.300,00 |
2.300,00 |
2.300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
