Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CLEDIR ROGERIO GONÇALVES ME CRG SIST DE SEGURANÇA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
11607 |
Data de lançamento: |
29/10/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
Conta de Despesa: |
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA |
Natureza da despesa: |
CAMERA DE MONITORAMENTO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE ALARMES, MONITORAMENTO E VIGILANCIA 24 HORAS NA PEDREIRA DA PRATINHA. |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/10/2018 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE ALARMES, MONITORAMENTO E VIGILANCIA 24 HORAS NA PEDREIRA DA PRATINHA. |
300,00 |
|
|
01/11/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1762 |
|
300,00 |
|
21/11/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006102
PAGTO. REF. EMPENHO 11607/2018
CLEDIR ROGERIO GONÇALVES ME CRG SIST DE SEGURANÇA - 79144 |
|
|
300,00 |
TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.