Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LUCIANE ROSS SONDA (D) |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11616 |
Data de lançamento: |
29/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GABINETE SECRETARIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. 01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 29/10/18 PARA A SECRETÁRIA LEVAR DOCUMENTAÇÃO NA CAIXA. |
0,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/10/2018 |
VALOR REF. 01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 29/10/18 PARA A SECRETÁRIA LEVAR DOCUMENTAÇÃO NA CAIXA. |
25,00 |
|
|
| 01/11/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 17011 |
|
25,00 |
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| 19/11/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11616/2018
LUCIANE ROSS SONDA (D) - 63401 |
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25,00 |
| TOTAL |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
