Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: HAAS & LOBLEIN INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11619 |
Data de lançamento: |
30/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Setor de Saude Auxilios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
UNIFORMES |
| Fonte de Recurso: |
PMAQ |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE JALECOS PARA USO DA EQUIPE EM SERVIÇO NAS UNIDADES DE SAÚDE CONFORME ADEQUAÇÕES DO PMAQ. |
0,00 |
270,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE JALECOS PARA USO DA EQUIPE EM SERVIÇO NAS UNIDADES DE SAÚDE CONFORME ADEQUAÇÕES DO PMAQ. |
270,00 |
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| 01/11/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 890/021590923 |
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270,00 |
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| 07/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11619/2018
HAAS & LOBLEIN INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - 80289 |
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270,00 |
| TOTAL |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
