Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: IVONI TEREZINHA GAZOLA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1164 |
Data de lançamento: |
31/01/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA EQUIPE EM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR. |
0,00 |
4,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/01/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA EQUIPE EM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR. |
4,00 |
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12/03/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 018068232 |
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4,00 |
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15/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006017
PAGTO. REF. EMPENHO 1164/2018
IVONI TEREZINHA GAZOLA ME - 83324 |
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4,00 |
TOTAL |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.