Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
11658 |
Data de lançamento: |
30/10/2018 |
Tipo de empenho: |
BENS PATRIMONIAIS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
Fundo de Assist.Social-Auxilios |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASIGDBF |
Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
Natureza da despesa: |
MOBILIARIO EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
FMASIGDBF |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA USO NAS SALAS DE ATENDIMENTO DO CRAS. |
0,00 |
1.980,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/10/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA USO NAS SALAS DE ATENDIMENTO DO CRAS. |
1.980,00 |
|
|
22/11/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1/34909 |
|
1.980,00 |
|
05/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11658/2018
LOJAS BECKER LTDA - 63930 |
|
|
1.980,00 |
TOTAL |
1.980,00 |
1.980,00 |
1.980,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.