| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RADIO PLANETARIO LTDA |
| Número do empenho: | 11659 | Data de lançamento: | 30/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Desporto e Recreacao | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E REFORMA DE QUADRAS, CAMPOS E GINÁSIOS ESPORTIVOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - RADIO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 13 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 13/2017 VALOR REF. DIVULGAÇÃO DE APOIO AO ESPORTE EM TRANSMISSÃO DE JOGOS. | 0,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2018 | PP 13/2017 VALOR REF. DIVULGAÇÃO DE APOIO AO ESPORTE EM TRANSMISSÃO DE JOGOS. | 800,00 | ||
| 01/11/2018 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 11537 | 800,00 | ||
| 12/12/2018 | Pagamento de Empenho 11659/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
