| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RADIO PLANETARIO LTDA |
| Número do empenho: | 11660 | Data de lançamento: | 30/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - RADIO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 13 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 13/2017 VALOR REF. DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS SEMANAIS AOS SÁBADOS DE 15 MINUTOS E ESPAÇOS DE 30 SEGUNDOS DIARIAMENTE, E PROGRAMAS DE 45 MINUTOS AOS SÁBADOS PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2018. | 0,00 | 10.026,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2018 | PP 13/2017 VALOR REF. DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS SEMANAIS AOS SÁBADOS DE 15 MINUTOS E ESPAÇOS DE 30 SEGUNDOS DIARIAMENTE, E PROGRAMAS DE 45 MINUTOS AOS SÁBADOS PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2018. | 10.026,50 | ||
| 12/11/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 11632; 11538; | 10.026,50 | ||
| 12/12/2018 | Pagamento de Empenho 11660/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 10.026,50 | ||
| TOTAL | 10.026,50 | 10.026,50 | 10.026,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
