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Última atualização realizada em 19/07/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ETELVINO MARCHIORETTO ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	11663	Data de lançamento:	30/10/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	Setor de Servicos Urbanos
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE POSTES DE CONCRETO PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA NAS PRAÇAS 28 DE FEVEREIRO, ARTHUR RITTER DE MEDEIROS, BAIRRO MARTINI E BAIRRO ARROIO.	270,00	1.080,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/10/2018	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE POSTES DE CONCRETO PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA NAS PRAÇAS 28 DE FEVEREIRO, ARTHUR RITTER DE MEDEIROS, BAIRRO MARTINI E BAIRRO ARROIO.	1.080,00
01/11/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 21601400		1.080,00
19/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006196 PAGTO. REF. EMPENHO 11663/2018 ETELVINO MARCHIORETTO ME - 72681			1.080,00
TOTAL		1.080,00	1.080,00	1.080,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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