Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: AGM ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11679 |
Data de lançamento: |
31/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES |
| Natureza da despesa: |
ASSOCIAÇÕES |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº703 DE CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO GAÚCHA MUNICIPALISTA NO PERÍODO DE NOVEMRO E DEZEMBRO DE 2018. |
0,00 |
947,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/10/2018 |
VALOR REF. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº703 DE CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO GAÚCHA MUNICIPALISTA NO PERÍODO DE NOVEMRO E DEZEMBRO DE 2018. |
947,10 |
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| 01/11/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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223,08 |
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| 06/11/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11679/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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223,08 |
| 29/11/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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724,02 |
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| 04/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11679/2018 - REF. DEZEMBRO/2018
AGM ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA - 63126 |
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724,02 |
| TOTAL |
947,10 |
947,10 |
947,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
