| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
| Número do empenho: | 11686 | Data de lançamento: | 31/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL - GASOLINA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 16 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 16/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO Nº81. | 194,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2018 | PP 16/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO Nº81. | 194,48 | ||
| 01/11/2018 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 173 | 194,48 | ||
| 05/12/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006164 PAGTO. REF. EMPENHO 11686/2018 AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME - 85478 | 194,48 | ||
| TOTAL | 194,48 | 194,48 | 194,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
