Nome do Credor: RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
11691
Data de lançamento:
31/10/2018
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
Setor de Servicos Urbanos
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA
Conta de Despesa:
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:
LIMPEZA DE RUA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF.UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE APENADOS DO REGIME SEMIABERTO E ABERTO DO PRESIDIO ESTADUAL DE ESPUMOSO EM ATIVIDADE DE SERVIÇOS GERAIS E LIMPEZA PÚBLICA DE PRAÇAS, PARQUES E ROTULAS, DESENVOLVIDA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CFE CONVENIO 83/2013 NO MÊS DE OUTUBRO
0,00
5.479,84
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/10/2018
VALOR REF.UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE APENADOS DO REGIME SEMIABERTO E ABERTO DO PRESIDIO ESTADUAL DE ESPUMOSO EM ATIVIDADE DE SERVIÇOS GERAIS E LIMPEZA PÚBLICA DE PRAÇAS, PARQUES E ROTULAS, DESENVOLVIDA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CFE CONVENIO 83/2013 NO MÊS DE OUTUBRO
5.479,84
31/10/2018
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.
5.479,84
08/11/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006131
PAGTO. REF. EMPENHO 11691/2018
RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA - 79707
5.479,84
TOTAL
5.479,84
5.479,84
5.479,84
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
