Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: OI SA BRASIL TELECOM |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11709 |
Data de lançamento: |
31/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
ASSINATURA BASICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS TEL. 54 3383-1470. |
0,00 |
605,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/10/2018 |
ASSINATURA BASICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS TEL. 54 3383-1470. |
605,66 |
|
|
| 31/10/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. |
|
605,66 |
|
| 21/11/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863997
PAGTO. REF. EMPENHO 11709/2018
OI SA BRASIL TELECOM - 64819 |
|
|
605,66 |
| TOTAL |
605,66 |
605,66 |
605,66 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
