Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11720 |
Data de lançamento: |
31/10/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Natureza da despesa: |
LUZ |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS 10/2018 VENC. EM 20/11/2018. |
0,00 |
3.571,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/10/2018 |
VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS 10/2018 VENC. EM 20/11/2018. |
3.571,60 |
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31/10/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO Nº 68556427,68644400,68547480,68604426,68687110 |
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3.571,60 |
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21/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11720/2018
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 1577 |
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3.571,60 |
TOTAL |
3.571,60 |
3.571,60 |
3.571,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.