| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
| Número do empenho: | 11728 | Data de lançamento: | 31/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS 10/2018 VENC. EM 16/11/2018. | 0,00 | 3.190,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2018 | VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS 10/2018 VENC. EM 16/11/2018. | 3.190,57 | ||
| 31/10/2018 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURAS EM ANEXO N º5696,5697,5698,5699,5703,5702,5701,5704,5705,5708,5709,5710,5711,5713,5714,5715,5716,5717,5718,5719,5720,5721,5722,5723,5724,5725,5726,5730,5731,5732,5735,5737,5742,5746,5747 | 3.190,57 | ||
| 21/11/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901742 PAGTO. REF. EMPENHO 11728/2018 COPREL TELECOM LTDA - 86618 | 3.190,57 | ||
| TOTAL | 3.190,57 | 3.190,57 | 3.190,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
