Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DANIMARCOS GONÇALVES MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11749 |
Data de lançamento: |
01/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Conselho Munic.de Desportos |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.09.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRONOMETRAGEM E ASSESSORIA ESPORTIVA PARA A 2ª CORRIDA DE RUA NA CIDADE DE ESPUMOSO. |
0,00 |
4.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/11/2018 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRONOMETRAGEM E ASSESSORIA ESPORTIVA PARA A 2ª CORRIDA DE RUA NA CIDADE DE ESPUMOSO. |
4.000,00 |
|
|
| 01/11/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 15 |
|
4.000,00 |
|
| 22/11/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006108
PAGTO. REF. EMPENHO 11749/2018
DANIMARCOS GONÇALVES MEI - 86278 |
|
|
4.000,00 |
| TOTAL |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
