SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:
Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa:
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:
CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR, EMERGÊNCIA, COLETIVO E EXAME DE LEGISLAÇÃO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR.
0,00
2.409,28
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/11/2018
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR, EMERGÊNCIA, COLETIVO E EXAME DE LEGISLAÇÃO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR.
2.409,28
05/11/2018
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1593
2.409,28
21/01/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863069
PAGTO. REF. EMPENHO 11791/2018
PEDERSEN ZENI E CIA LTDA - 83525
2.409,28
TOTAL
2.409,28
2.409,28
2.409,28
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
