Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: VOLMIR JOSE DAHMER PERSIANAS DAHMER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11795 |
Data de lançamento: |
05/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo de Assist.Social-Auxilios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASIGDBF |
| Conta de Despesa: |
4490.52.87.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO |
| Natureza da despesa: |
PERSIANAS |
| Fonte de Recurso: |
FMASIGDBF |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PERSIANA PARA INSTALAÇÃO EM SALAS DO CRAS. |
0,00 |
1.512,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/11/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PERSIANA PARA INSTALAÇÃO EM SALAS DO CRAS. |
1.512,00 |
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| 05/11/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 21648722 |
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1.512,00 |
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| 20/11/2018 |
Pagamento de Empenho 11795/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.512,00 |
| TOTAL |
1.512,00 |
1.512,00 |
1.512,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
