Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MULTI SAFRA CONSTRUÇÕESLTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11798 |
Data de lançamento: |
05/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
ESF/PACS |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
36 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 36/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TIJOLOS, AREIA E PEDRA BRITA PARA CONSTRUÇÃO DA UBS NO BAIRRO MARTINI. |
0,00 |
5.793,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/11/2018 |
PP 36/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TIJOLOS, AREIA E PEDRA BRITA PARA CONSTRUÇÃO DA UBS NO BAIRRO MARTINI. |
5.793,86 |
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| 05/11/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N°600 |
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5.793,86 |
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| 22/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11798/2018
MULTI SAFRA CONSTRUÇÕESLTDA - 65481 |
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5.793,86 |
| TOTAL |
5.793,86 |
5.793,86 |
5.793,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
