Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: KURTZ MEDPRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11802 |
Data de lançamento: |
05/11/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
Natureza da despesa: |
FRALDAS |
Fonte de Recurso: |
PAB FIXO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
3 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2520.00 |
PE 03/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA
TAM. EG ADULTO |
1,09 |
2.746,80 |
1200.00 |
TAM. M ADULTO |
1,04 |
1.248,00 |
1440.00 |
TAM. G ADULTO. |
1,11 |
1.598,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/11/2018 |
PE 03/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA
TAM. EG ADULTO TAM. M ADULTO TAM. G ADULTO. |
5.593,20 |
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04/12/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 283 |
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5.593,20 |
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07/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11802/2018
KURTZ MEDPRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA ME - 86935 |
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|
5.593,20 |
TOTAL |
5.593,20 |
5.593,20 |
5.593,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.