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Última atualização realizada em 18/09/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L

Dados do Empenho

Número do empenho:	11811	Data de lançamento:	05/11/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Médio
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO - REC. ESTADO
Conta de Despesa:	3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	TRANSPORTE ESCOLAR-RS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CC 02/2014 VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 01 REF. 22 VIAGENS MÊS DE OUTUBRO/2018, CFE 9º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 76/2014.	0,00	7.345,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/11/2018	CC 02/2014 VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 01 REF. 22 VIAGENS MÊS DE OUTUBRO/2018, CFE 9º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 76/2014.	7.345,80
05/11/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 168		7.345,80
13/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000586 PAGTO. REF. EMPENHO 11811/2018 NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L - 64739			7.345,80
TOTAL		7.345,80	7.345,80	7.345,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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