FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FÉRIAS NOVEMBRO DE 2018.
0,00
2.260,36
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/11/2018
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FÉRIAS NOVEMBRO DE 2018.
2.260,36
06/11/2018
LIQUIDADO CFE EMPENHOS DE FÉRIAS REF. MÊS DE NOVEMBRO 2018
2.260,36
06/11/2018
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Seccao Limpeza Pública
67,37
06/11/2018
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Seccao Limpeza Pública
211,54
06/11/2018
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Seccao Limpeza Pública
252,29
09/11/2018
Pagamento de Empenho 11826/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.729,16
TOTAL
2.260,36
2.260,36
2.260,36
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - LIVRE
06/11/2018
67,37
Lançada
REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-LIVRE
06/11/2018
211,54
Lançada
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - LIVRE
