Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: BERNARDO DAMBROS-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1183 |
Data de lançamento: |
01/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.09.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CAMINHÃO MUNCK PARA COLOCAÇÃO DE BANDEIRAS NO TREVO DE ENTRADA DO MUNICÍPIO. |
120,00 |
240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2018 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CAMINHÃO MUNCK PARA COLOCAÇÃO DE BANDEIRAS NO TREVO DE ENTRADA DO MUNICÍPIO. |
240,00 |
|
|
| 13/03/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 56 |
|
240,00 |
|
| 14/05/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005858
PAGTO. REF. EMPENHO 1183/2018
BERNARDO DAMBROS-ME - 66802 |
|
|
240,00 |
| TOTAL |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
