Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FUNDAP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11832 |
Data de lançamento: |
06/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
CONTRIBUIÇOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL |
| Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO |
| Unidade: |
AÇOES NAO INTEGRANTES DO PPA |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
PASSIVO ATUARIAL |
| Conta de Despesa: |
3191.13.99.01.00.00 - AMORTIZAÇAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL REF. MES FÉRIAS NOVEMBRO DE 2018. |
0,00 |
430,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/11/2018 |
AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL REF. MES FÉRIAS NOVEMBRO DE 2018. |
430,39 |
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| 06/11/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS DE FÉRIAS REF. MÊS DE NOVEMBRO 2018 |
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430,39 |
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| 03/04/2019 |
Pagamento de Empenho 11832/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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430,39 |
| TOTAL |
430,39 |
430,39 |
430,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
