Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/11/2018 |
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FÉRIAS NOVEMBRO DE 2018. |
5.023,35 |
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| 06/11/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS DE FÉRIAS REF. MÊS DE NOVEMBRO 2018 |
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5.023,35 |
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| 06/11/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: COMPASSO - SEGURO DE VIDA E CONVENIO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ATENÇÃO BÁSICA - ASPS |
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59,00 |
| 06/11/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ATENÇÃO BÁSICA - ASPS |
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509,51 |
| 06/11/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ATENÇÃO BÁSICA - ASPS |
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780,28 |
| 06/11/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ATENÇÃO BÁSICA - ASPS |
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892,06 |
| 09/11/2018 |
Pagamento de Empenho 11838/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.782,50 |
| TOTAL |
5.023,35 |
5.023,35 |
5.023,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
