Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11857 |
Data de lançamento: |
06/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - REC. ESTADO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
| Fonte de Recurso: |
TRANSPORTE ESCOLAR-RS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CC 02/2014
VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 26 REF. 21 VIAGENS MÊS DE OUTUBRO/2018, CFE TERMO DE CONTRATO. |
0,00 |
6.268,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/11/2018 |
CC 02/2014
VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 26 REF. 21 VIAGENS MÊS DE OUTUBRO/2018, CFE TERMO DE CONTRATO. |
6.268,08 |
|
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| 06/11/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 47 |
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6.268,08 |
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| 13/11/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000593, 000592
PAGTO. REF. EMPENHO 11857/2018
LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA - 66045 |
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6.268,08 |
| TOTAL |
6.268,08 |
6.268,08 |
6.268,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
