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Exercício: 2018
Nome do Credor: OURO TUR VIAGENS E TUR.ESPUMOSO LTD	Exportar os Dados

Número do empenho:	11872	Data de lançamento:	06/11/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - REC. ESTADO
Conta de Despesa:	3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	TRANSPORTE ESCOLAR-RS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Concorrência
Licitação número / ano:	2 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CC 02/2014 VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 07 REF. 21 VIAGENS MÊS DE OUTUBRO/2018, CFE 6º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 83/2014.	0,00	4.207,14

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/11/2018	CC 02/2014 VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 07 REF. 21 VIAGENS MÊS DE OUTUBRO/2018, CFE 6º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 83/2014.	4.207,14
06/11/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 85		4.207,14
14/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000589, 000588 PAGTO. REF. EMPENHO 11872/2018 OURO TUR VIAGENS E TUR.ESPUMOSO LTD - 73470			4.207,14
TOTAL		4.207,14	4.207,14	4.207,14
SALDO A PAGAR				0,00