| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: OURO TUR VIAGENS E TUR.ESPUMOSO LTD |
| Número do empenho: | 11872 | Data de lançamento: | 06/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - REC. ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE ESCOLAR-RS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Concorrência |
| Licitação número / ano: | 2 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CC 02/2014 VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 07 REF. 21 VIAGENS MÊS DE OUTUBRO/2018, CFE 6º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 83/2014. | 0,00 | 4.207,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2018 | CC 02/2014 VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 07 REF. 21 VIAGENS MÊS DE OUTUBRO/2018, CFE 6º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 83/2014. | 4.207,14 | ||
| 06/11/2018 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 85 | 4.207,14 | ||
| 14/11/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000589, 000588 PAGTO. REF. EMPENHO 11872/2018 OURO TUR VIAGENS E TUR.ESPUMOSO LTD - 73470 | 4.207,14 | ||
| TOTAL | 4.207,14 | 4.207,14 | 4.207,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
