Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: WAGNER ROBERTO BATISTA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1189 |
Data de lançamento: |
01/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
FRETE |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE DO VEÍCULO Nº 86, PLACA IPG 5995, DE VILA MARIA PARA ESPUMOSO. |
0,00 |
800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2018 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE DO VEÍCULO Nº 86, PLACA IPG 5995, DE VILA MARIA PARA ESPUMOSO. |
800,00 |
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| 01/02/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 132 |
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800,00 |
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| 14/02/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862442
PAGTO. REF. EMPENHO 1189/2018
WAGNER ROBERTO BATISTA - 78763 |
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|
800,00 |
| TOTAL |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
